一年来公司各个部门都按照公司质量管理体系的要求，严格执行公司内部质量手册和程序文件，积极探索和改进各自部门内部工作流程，为更好的实现实际工作与体系要求相符合，付出了艰辛的努力，为2019年第二次内审工作的顺利进行做出了巨大的贡献。

       由于公司领导的重视，内部审核监督服务职能得到了进一步的加强，公司管理层对内部审核工作给予了高度的重视和支持。管理者代表明确内部审核的宗旨，强调了内审监督服务要查错纠弊、促进管理，并要求各受审部门要以高度负责的精神正视问题。对出现的问题积极整改，强化了公司管理监督体系，促进了公司各项制度的落实，进一步提高了公司的经济效益，充分发挥内部审核在公司管理中的作用。

       2019年下半年，公司进一步明确了体系管理部的部门职责，配备相应的专业人员，根据公司经营管理情况制定了内审工作的计划，确定重点监督内审的项目和范围，逐步完善了内部审核工作的制度和工作指引，内部审核工作逐步走向程序化，正规化。

       11月25-26日开展的2019年度内审工作，各部门积极在内审实施前进行自查自纠活动，本次内部审核，共发现不符合项16项，均为一般不符合项。内审结束后，与上次内审有明显进步，所有内审事项均及时出具了不合格报告，与新成立的体系管理部充分合作，优势互补，对关联事项进行了细化和完善，进行了有针对性的内审准备。内审结束后，所有发现的不符合问题各部门都正在积极整改中。